آشنایی با مالیات های رمزنگاری شده در یک نگاه

آیا در تلاش برای درک پیامدهای مالیاتی تجارت کریپتو هستید؟

در این راهنمای سریع که توسط کارشناسان مالیات کریپتو در Ledgible تهیه شده است، نکات اساسی را که باید در مورد مالیات‌های کریپتو در سطح جهانی بدانید، بررسی می‌کنیم. نیازی به خواندن هزاران کلمه در مورد مالیات کریپتو نیست، ما در اینجا به ساده ترین شکل ممکن به تمام سوالات شما پاسخ داده ایم.

مالیات رمزنگاری چگونه است؟

در ایالات متحده، کریپتو به عنوان دارایی مالیات می شود، به این معنی که مالیات بر عایدی سرمایه به طور منظم بر ارز اعمال می شود. در کشورهای دیگر، وضعیت بسیار متفاوت است. کشورهای زیر به‌عنوان بهشت‌های مالیاتی کریپتو در نظر گرفته می‌شوند، به این معنی که هیچ مالیاتی بر ارزهای دیجیتال ندارند:

• سنگاپور
• مالزی
• کشور پرتغال
• مالت
• السالوادور
• جزایر کیمن
• آلمان
• سوئیس
• پورتوریکو

اما همه کشورها نسبت به مالیات های کریپتو دوستی ندارند. بلژیک 33 درصد، فیلیپین 35 درصد، و ایسلند تا 46 درصد بر سود ارزهای دیجیتال مالیات می‌دهد! همه اینها به این معنی است که اگر می‌خواهید هنگام تجارت از کدهای مالیاتی محلی پیروی کنید، باید دستورالعمل‌های مالیات ارزهای دیجیتال کشورهای مربوطه را که اکثر اقتصادهای معتبر منتشر کرده‌اند، جستجو کنید.

IRS چگونه رمزارزها را در ایالات متحده طبقه بندی می کند؟

به عنوان ملک. در اطلاعیه 2014-21، IRS رمزارز را به عنوان دارایی طبقه بندی می کند، به این معنی که ما مالیات دهندگان باید سود سرمایه استاندارد را در معاملات پرداخت کنیم. این قانون مالیاتی در واقع به نفع بلندمدت است HODLers، به عنوان بلند مدت نرخ سود سرمایه به طور قابل توجهی کمتر از نرخ سود سرمایه کوتاه مدت هستند.

در همین راستا روی رمزارزها مالیات خواهید پرداخت مهلت مالیاتی به عنوان مالیات های معمولی، عموماً در فرم هایی مانند 8949، از طریق تشکیل پرونده 1099-B یا 1099-DA، همه در اظهارنامه 1040 شما طبقه بندی می شوند.

کدام معاملات مشمول مالیات هستند؟

در کریپتو، اگر اشتباه به آن نگاه کنید، احتمالاً یک است رویداد قابل مالیات رمزنگاری. در حالی که این بیانیه به شوخی گفته می شود، تا حد زیادی درست است. اساساً هر بار که ارز دیجیتال مبادله، تبدیل، فروخته یا معامله می شود، احتمالاً یک رویداد مشمول مالیات است. 

به همین دلیل است که ماشین‌حساب‌های مالیاتی رمزنگاری خودکار و ایمن وجود دارند تا همه این داده‌ها را به‌طور خودکار جمع‌آوری کنند و اطمینان حاصل کنند که در پایان فصل مالیات، از یک صفحه گسترده بزرگ برای محاسبه آن استفاده نمی‌کنید.

چگونه می توانم سود و زیان ارز دیجیتال خود را تعیین کنم؟

از آنجایی که مالیات‌های کریپتو بسته به کشور و نوع تجارت متفاوت است، اگر در سال گذشته بیش از چند معامله انجام داده‌اید - که شامل هرگونه مبادله، فروش یا انتقال رمزارز می‌شود - بهترین شرط شما استفاده از یک ابزار مالیات رمزنگاری خودکار است.

اگر با یک CPA یا متخصص مالیات کار می کنید، Legible راه حل ترجیحی است که به متخصصان مالیاتی اجازه می دهد از طریق یک پورتال امن فقط خواندنی به معاملات دسترسی داشته باشند و به آنها امکان می دهد بار مالیاتی شما را بیشتر به حداقل برسانند. 

با این حال، خوانا نیز برای پرونده های مالیاتی رمزنگاری DIY به دنبال ابزاری قدرتمند و مقرون به صرفه برای خود هستند. از آنجایی که Ledgible توسط برخی از بزرگترین مؤسسات مالی در جهان استفاده می شود، مصرف کنندگانی که از این ابزار استفاده می کنند به ابزار مالیاتی و حسابداری امن رمزنگاری پیشرو دسترسی پیدا می کنند که همگی با قیمتی پیشرو در صنعت هستند.

HIFO/FIFO/LIFO چیست؟

این شرایط همه روش هایی برای محاسبه مالیات کریپتو هستند. در اینجا منظور آنها این است:

HIFO: بالاترین در، اول بیرون

LIFO: آخرین ورود، اولین خروج

FIFO: اولین ورودی اولین خروجی

اینها اساساً در مورد نحوه تطبیق تراکنش های رمزنگاری برای محاسبه سود و زیان اعمال می شوند. اکثر نرم‌افزارهای مالیاتی رمزنگاری به شما امکان می‌دهند بین هر سه مورد تغییر دهید تا بفهمید کدامیک ممکن است مالیات‌های شما را به حداقل برساند، اما به طور کلی، اگر اختلاف بین هر نوع زیاد باشد، باید با یک متخصص مالیات کار کنید تا مطمئن شوید که همه چیز درست است. به درستی ثبت کرد

چه فرم های مالیاتی برای مالیات های کریپتو نیاز دارم؟

به طور کلی، شما باید معاملات رمزنگاری خود را در Form کامپایل کنید 8949، که Ledgible می تواند برای شما انجام دهد. شما همچنین ممکن است یک دریافت کنید 1099-B or 1099-DA، اینها به سادگی فرم هایی هستند که تمام معاملات رمزنگاری شما را برای هر پلتفرم جمع آوری می کنند. شما می‌خواهید با نرم‌افزار مالیاتی رمزنگاری یا حسابدار رمزنگاری خود کار کنید تا مطمئن شوید که این موارد به درستی ثبت شده‌اند.

آیا راه هایی برای صرفه جویی در مالیات کریپتو وجود دارد؟

آره! با برنامه‌ریزی صحیح کارهای کریپتو برای کار بر روی نرخ سود سرمایه بلندمدت و کوتاه‌مدت، و همچنین به‌کارگیری استراتژی‌های برداشت از دست دادن مالیات، راه‌هایی وجود دارد که نه تنها در مالیات‌های کریپتو صرفه‌جویی کنید، بلکه حتی از رمزنگاری برای صرفه‌جویی در مالیات‌های معمولی خود نیز استفاده کنید. 

اگر مالیات کریپتو پرداخت نکنم چه اتفاقی می افتد؟

با تشدید اجرای IRS در ایالات متحده و سایر کشورها که با مالیات دهندگان ارزهای رمزنگاری شده سرکوب می کنند، اگر مالیات کریپتو پرداخت نکنید، در معرض خطر حسابرسی قرار می گیرید... یا بدتر. در حالی که پرداخت نکردن مالیات کریپتو در ابتدای صنعت نسبتاً استاندارد بود، مقررات فعلی در سطح جهانی از مالیات دهندگان می خواهد که پرداخت را شروع کنند.

بهترین نرم افزار مالیات رمزنگاری چیست؟

خواندنی اخیراً توسط بسیاری از برندهای پیشرو فناوری و نرم افزار به عنوان بهترین نرم افزار مالیاتی رمزنگاری رتبه بندی شده است. با پیشرو در صنعت تیم امنیت لاتاری، جمع آوری ضررهای مالیاتی داخلی، ردیابی خودکار تراکنش ها، و ادغام با همه نرم افزارهای مالیاتی و حسابداری، احتمالاً گزینه ای بهتر از Ledgible برای پرونده های DIY و متخصصان مالیاتی وجود ندارد.

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.